一、基本职能及主要工作

（一）广元市贸促会职能简介

中国国际贸易促进委员会广元市委员会（以下简称市贸促会）是由广元经济贸易界有代表性的人士、企业和团体组成的经济贸易促进组织，主要负责促进对外贸易、利用外资、引进外国先进技术及各种形式的中外经济技术合作等活动，促进广元同各国各地区之间的贸易和经济关系的发展。

（二）广元市贸促会2024年重点工作

一是以政治建设为统领，持续强化党的全面领导。持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固主题教育成果，引导干部职工忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。以中心组为核心常态化开展理论学习，全面贯彻落实习近平总书记来川来广视察重要指示精神和党中央、省委、市委系列决策部署。坚持和加强党的全面领导，严格执行“三重一大”、重大事项请示报告等制度，充分发挥党组把方向、管大局、保落实的重要作用。

二是以市场拓展为核心，创新推进经贸交流合作。运用贸促会资源，办好2024年第十三届秦巴山区年货节，会同有关部门共同办好女儿节商品展、春秋汽车展、家居建材博览会等展会活动，打响广元展会品牌。组织优势企业参加成都汽配展、成都智博会、广州食材展等专业展会，帮助“广元造”产品拓展市场。挖掘经贸合作潜能，争取“一带一路”地市贸促会联盟在广元开展经贸活动，争取在“外资企业四川行”等活动时开展专场推介。持续融入成渝地区双城经济圈建设，加强与成都、重庆等地贸促机构对接合作。强化与南亚、东南亚等国（境）外商协会、经贸组织和企业联系交流，力争建立务实合作关系。

三是以商法护企为重点，不断提升服务企业质效。建好用好服务外资企业专班、原产地签证点、经贸摩擦预警点、营商环境监测站、调解中心办事处等平台，进一步完善服务机制，织密服务网络，为企业搭建更多的平台渠道，提供更广阔的市场信息。持续开展“我为企业办实事”活动，常态化开展党员干部联系服务企业工作。全面落实川渝通办要求，宣传推广原产地证、ATA单证册、国际商事证明书等审批办理事项，协助企业审批办理相关证件。持续深化广元国际商会建设，提高服务水平。

四是以从严治党为抓手，一体推进机关自身建设。将党的建设作为基础性工作，从严从实落实党内政治生活和“三会一课”等制度，结合贸促工作实际创新开展主题党日、“红色星期六”等活动，不断提升党建工作质效。严格落实从严治党主体责任，建立健全动态评估、提醒告诫、四责同述等制度机制，不断筑牢拒腐防变防线。结合“三定方案”修订，进一步完善和明确部室职能、岗位职责，推动职能配置进一步定型。加强制度化、规范化、程序化建设，着力在建设学习型、服务型、创新型机关方面再出实招、再见实效，不断提升贸促工作质效。

二、部门预算单位构成

广元市贸促会为一级预算单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市贸促会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市贸促会2024年收支总预算数216.61万元，比2023年收支总预算数增加11.58万元，主要原因是2024年贸易促进经费投入增加。

（一）收入预算情况

广元市贸促会2024年收入预算216.61万元，其中：一般公共预算拨款收入216.61万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市贸促会2024年支出预算216.61万元，其中：基本支出199.87万元，占92.27%；项目支出16.74万元，占7.73%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市贸促会2024年财政拨款收支总预算数216.61万元，比2023年财政拨款收支总预算数增加11.58万元，主要原因是2024年贸易促进经费投入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入216.61万元；支出包括：一般公共服务支出177.54万元、社会保障和就业支出18.17元、卫生健康支出5.83万元、住房保障支出15.07万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市贸促会2024年一般公共预算当年拨款216.61万元，比2023年预算数增加11.58万元，主要原因是2024年贸易促进经费投入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出177.54万元，占81.96%；社会保障和就业支出18.17万元，占8.39%；卫生健康支出5.83万元，占2.69%；住房保障支出15.071万元，占6.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为160.8万元，其中当年财政安排160.8万元，主要用于：行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助。

2.一般公共服务（类）相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）2024年预算数为16.74万元，主要用于：行政单位市场主体管理办公经费、培训费、物业管理费、会议费、委托业务费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为18.04万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.12万元，主要用于：实施失业保险和工伤保险制度由单位缴纳的失业保险和工伤保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为5.83万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为15.07万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市贸促会2024年一般公共预算基本支出199.87万元，其中：人员经费172.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费27.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市贸促会2024年“三公”经费财政拨款预算数0.24万元，其中：公务接待费0.24万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。　　　　　　

单位现有公务用车0辆。

2024年安排公务用车购置费０万元。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。部门预算未编列因公出国（境）经费、未安排出国（境）任务和计划。　　　

    八、政府性基金预算支出情况说明

广元市贸促会2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

    九、国有资本经营预算支出情况说明

    广元市贸促会2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，广元市贸促会机关运行经费财政拨款预算为27.26万元，比2023年预算增加0.35万元，增长1.30%。主要原因是2024年贸易促进经费投入增加。

（二）政府采购情况

2024年，广元市贸促会安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，广元市贸促会共有车辆0辆，单位无价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备

    （四）绩效目标设置情况

2024年广元市贸促会开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算216.61万元。其中：人员类项目6个，涉及预算 176.61万元；运转类项目3个，涉及预算27.26万元；特定目标类项目3个，涉及预算16.74万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）：指机关单位开展管理工作的项目支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
　　（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。　

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表

市贸促会预算公开表